此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

兰州市工业和信息化委员会2017年部门决算说明
时间: 2018-09-14 作者:

兰州市工业和信息化委员会

2017年部门决算说明

 

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预〔2014〕36号)精神,现将我部门2017年部门决算情况及有关重要事项公开如下:

一、部门概况

(一)部门职责

兰州市工业和信息化委员会是在2010年全市政府机构改革时,整合原市经济委员会、市非公服务局、市信息化工作办公室职能的基础上,成立的市政府组成部门,主要承担着全市工业经济、信息化、非公经济发展、循环经济、节能减排等职能。

(二)机构设置情况

委机关下设处室19个,我委机关核定编制107人(干部94人,工勤13人),实有人员98人(干部88人,工勤10人)。分管3个事业单位,分别是中小企业服务中心、中小企业信用担保中心、节能监察中心。其中:

兰州中小企业服务中心系市编委《关于设立兰州中小企业服务中心的批复》(兰机编字〔2001〕3号)批准成立的正县级建制事业单位,为财政全额拨款独立核算的二级预算单位。内设综合部、培训部、咨询部、学术部等四个部门,核定事业编制15人,实有人员12人。

兰州市中小企业信用担保中心系2000年由市政府批准成立(兰机编字〔2000〕39号)的正县级建制事业单位,为财政全额拨款独立核算的二级预算单位。核定编制13人,内设综合业务部、担保业务部和风险控制部等三个部门, 2017年底实有在职人员12人。

兰州市节能监察中心系2007年根据《兰州市机构编制委员会关于设立兰州市节能监察中心的批复》(兰机编字〔2007〕138号)批准成立的副县级建制参公事业单位,为财政全额拨款独立核算的二级预算单位。内设综合管理科、检测监察科、市场稽查科等三个科室,核定编制16人,实有人员13人(干部12名,工勤1名)。

二、部门预算收支情况说明

(一)2017年收入支出总体情况说明

2017年度部门决算总收入16060.21,年初结转和结余1034.98万元,决算总支出17436.53万元,年末结转和结余204.66万元。

1.2017年度总收入情况说明。2017年度部门决算总收入16606.21万元,较上年减少10031.9万元,同比减少37.7%,其中:财政拨款收入15034.21万元、其他收入1572万元。

 2.2017年度总支出情况说明。2017年总支出17436.53万元,较上年减少9260.01万元,同比减少34.7%,其中:一般公共服务支出3932.26万元、教育支出0.56万元、节能环保支出1704.52万元、资源勘探信息等支出11676.05万元、住房保障支出104.13万元。

(二)2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款情况。2017年度一般公共预算财政拨款15034.21万元,其中:委机关13613.69万元、兰州中小企业服务中心343.02万元、兰州市中小企业信用担保中心321.88万元、兰州市节能监察中心755.62万元。较年初预算增加2118.21万元,主要是追加军民结合产业发展专项、工业转型升级(中国制造2025甘肃行动纲要)专项和2017年减排专项1039万元,人员经费增加1079.21万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出15864.53万元,其中:委机关14517.19万元、兰州中小企业服务中心317.33万元、兰州市中小企业信用担保中心274.39万元、兰州市节能监察中心755.62万元。较2016年度减少10791.49万元,同比下降40.5%。按照具体功能科目分类情况说明如下:

(1)一般公共服务支出3932.26万元,占支出24.786%,较上年度增加219.99万元、同比增长5.9%,主要用于在职及离退人员工资及津补贴、日常公用、专项业务费、招商引资专项支出。

(2)教育支出0.56万元,较上年度减少3.42万元,同比下降85.9%,主要用于在职人员的业务培训支出。

(3)节能环保支出151.52万元,占总支出0.955%;较上年度减少463.42万元、同比下降75.4%,主要用于节能减排专项支出。

(4)资源勘探信息等支出11676.05万元,占总支出73.6%,较上年减少6434.9万元、同比下降35.5%,主要用于促进战略性新兴产业、信息产业、生产性服务业、军民融合产业等重点产业发展,保障工业转型升级、非公经济发展、国家城市矿产示范基地、冬防等重点工作的开展。

(5)住房保障支出104.13万元,占总支出0.66%,较上年度增加42.16万元,同比增长68%,主要用于在职人员及临聘人员按比例缴纳的住房公积金。

(三)政府性基金预算支出情况表

无政府性基金预算支出。

三、三公经费情况说明

2017年三公经费7.52万元,其中接待费0.1万元(公务接待1次、接待10人),同上年持平;公务用车维护费7.42万元,较去年减少1.22万元,同比减少14.12%,主要原因为公务车改革减少公务用车及严格控制三公经费。

四、机关运行经费安排

本部门2017年度机关运行经费支出233.48万元(其中:委机关193.08万元、兰州中小企业服务中心14.88万元、兰州市中小企业信用担保中心6.99万元、兰州市节能监察中心18.53万元),比2016年减少30.11万元,主要原因是我部门严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定,严格执行会议费、培训费、差旅费等管理办法和制度,制定完善内控机制,在保障机关正常运转的同时,压缩减少各项不必要开支,有效控制了机关运行经费。

五、政府采购情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额544.84万元,其中:政府采购货物支出38.51万元,政府采购工程支出84.96万元,政府采购服务支出421.37万元。授予中小企业合同金额381.9万元,占政府采购支出总额的70%,其中授予小微企业合同金额162.94万元,占政府采购支出总额的30%。

六、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中一般公务用车3辆,一般执法执勤用车1辆;本部门没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,共涉及资金2140万元,占一般公共预算项目支出总额的15.3%,组织对三维数字项目、城市矿产示范基地建设项目等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2000万元;组织对下属部门兰州市中小企业担保中心开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出140万元。

在实施绩效管理工作中存在的主要问题有:一是绩效目标设定不完整、不准确;二是绩效评价没有做到全覆盖,主要是对工业和信息化专项资金项目绩效评价没有全覆盖,对委属单位绩效评价没有全覆盖。

下一步的改进措施:一是在编制专项资金预算时,实行项目绩效目标全覆盖;二是利用绩效评价结果,进一步提高预算编制和执行的科学性、合理性和准确性 。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三)一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展工业和信息化各项工作的支出。

(四)住房保障支出:指机关及所属单位按照政策规定用于住房公积金缴存方面的支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

(九) 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、取暖费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件下载:2017年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表.xls

2.收入决算表.xls

3.支出决算表.xlsx

4.财政拨款收入支出决算总表.xls

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

 

                               2018年9月14日

 

 

 

 

 

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统