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兰州市工业和信息化委员会2018年部门预算说明
时间: 2018-02-09     作者:

兰州市工信委2018年部门预算目录

 

一、部门基本情况................................(1)

(一)部门职责..................................(1)                        

(二)机构设置情况..............................(1)

(三)预算编报范围..............................(1)

二、部门预算表..................................(1)

(一)部门预算收支总表..........................(1)

(二)财政拨款收支总表..........................(1)

(三)部门预算收入总表..........................(1)

(四)部门预算支出总表..........................(1)

(五)一般公共预算支出情况表....................(2)

(六)一般公共预算基本支出情况表................(2)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表............(2)

(八)政府性基金预算支出表......................(2)

三、部门预算情况说明............................(2)

(一)部门预算收支总体情况说明..................(2)

(二)一般公共预算支出情况说明..................(2)

1.一般公共服务支出(类)........................(2)

 2.教育支出(类)................................(2) 

3.社会保障和就业支出(类)......................(2)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)..................(2)

5.住房保障支出(类)............................(3)

(三)一般公共预算基本支出情况说明............. (3)

1.人员经费......................................(3)

2.公用经费......................................(3)

(四)“三公”经费预算情况说明..................(3)

(五)政府性基金预算支出情况表..................(3)

(六)其他重要事项的情况说明....................(3)

1.机关运行经费............................ .....(3)

2.政府采购情况..................................(3)

3.重点项目说明..................................(3)

四、部门预算绩效评价情况........................(4)

五、名词解释....................................(5)


一、部门基本情况

(一)部门职责

兰州市工业和信息化委员会是在2010年全市政府机构改革时,整合原市经济委员会、市非公服务局、市信息化工作办公室职能的基础上,成立的市政府组成部门,主要承担着全市工业经济、信息化、非公经济发展、循环经济、节能减排等职能。

(二)机构设置情况

委机关下设处室19个,我委机关核定编制106名(干部93名,工勤13名),实有人员102人(干部91名,工勤11名)。党组班子成员4名;实有正副调研员8名,其中正调研员5名,副调研员3名;机关党委专职副书记1名;科级领导职数40名,科级非领导职数20名。分管4个事业单位,分别是兰州市中小企业信用担保中心、兰州市节能监察中心、兰州市中小企业服务中心和质量管理培训咨询服务中心。

(三)预算编报范围

兰州市工业和信息化委员会委本级、兰州市中小企业信用担保中心、兰州市节能监察中心、兰州市中小企业服务中心和质量管理培训咨询服务中心。 

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表(见附件:2018年部门预算公开汇总表表1)

(二)财政拨款收支总表(见附件:2018年部门预算公开汇总表表2)

(三)部门预算收入总表(见附件:2018年部门预算公开汇总表表3)

(四)部门预算支出总表(见附件:2018年部门预算公开汇总表表4)

(五)一般公共预算支出情况表(见附件:2018年部门预算公开汇总表表5)

(六)一般公共预算基本支出情况表(见附件:2018年部门预算公开汇总表表6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(见附件:2018年部门预算公开汇总表表7)

(八)政府性基金预算支出表(见附件:2018年部门预算公开汇总表表8)

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

兰州市工信委2018年财政拨款收支总预算3249.75万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入3238.65万元,其中:经费拨款3098.58万元,非税收入140.07万元,上年结转11.1万元;支出包括:一般公共服务支出3042.72万元、教育支出6.26万元、社会保障和就业支出2.61万元、医疗卫生与计划生育支出93.15万元、资源勘探信息等支出10000万元、住房保障支出105.01万元。

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类):2018年我部门一般公共服务支出3031.62万元,其中:行政运行2252.86万元(基本支出2009.81万元,项目支出387.59万元),一般行政管理事务778.76万元(基本支出498.28万元,项目支出280.48万元)。

2.教育支出(类):2018年我部门教育支出6.26万元,主要为培训支出。

3.社会保障和就业支出(类):2018年我部门社会保障和就业支出2.61万元,主要为财政对生育保险的补助。

4.医疗卫生与计划生育支出(类):2018年我部门医疗卫生与计划生育支出93.15万元,其中:行政单位医疗44万元,事业单位医疗15.61万元,公务员医疗补助33.54万元。

5.资源勘探信息等支出(类):2018年我部门资源勘探信息等支出10000万元,主要为其他支持中小企业发展和管理支出。

6.住房保障支出(类):2018年我部门住房保障支出105.01万元,主要为住房公积金。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费:人员经费预算2376.67万元,同比增加15%,增加主要原因是增资和人员新增,造成人员经费比上年增加308.84万元。

2.公用经费:公用经费193.91万元,同比增加9.3%,主要为新增人员增加了各项公用支出。

(四)“三公”经费预算情况说明

我部门2018年三公经费预算支出为9.21万元,同比增加0.1%,其中,公务接待费1.61万元,同比增加4%,公务用车购置和运行费7.6万元。2018年三公经费预算支出较2017年无明显变化。

(五)政府性基金预算支出情况表

2018年我部门没有政府性基金预算支出

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费:2018年为做好机关工作正常开展,我部门机关运行经费281.71万元,主要包括:

办公费、邮电费、差旅费、水电费、工会经费、福利费、培训费、物业费、房租、维修费(房屋)、办公设备购置费、办公设备维修维护费、印刷费。

我部门机关运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定,严格执行会议费、培训费、差旅费等管理办法和制度,压减各项项目支出费用。基本支出在本年度预算安排基础上压减5%、减少3.66万元;项目支出较上年度减少10.32万元。

2.政府采购情况:我部门2018年政府采购预算390.49万元,主要包括:物业费,维修费,购置打印机、碎纸机、传真机、办公桌椅等办公设备,印刷工业和经济发展宣传资料印刷费,网络升级改造租赁费用,宣传费,租赁费,审计及法律服务,其他服务。

3.重点项目说明:为进一步推动我市工业和信息化发展宣传工作,加大招商引资力度,做好2018年“兰洽会”工作,我单位在项目支出中安排“兰洽会”以及其他工业和信息化展务工作经费240万元。为加快发展我市工业和信息化建设,安排重点工业专项资金10000万元,主要包括战略新兴产业发展资金、信息产业专项资金、非公经济发展专项、专项配套资金和全市冬防工作经费。

四、部门预算绩效评价情况

基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出完善我部门各项工作基础设施和改善工作环境,保障工业和信息化各项工作的开展和重点任务的完成。

项目支出用于支持保障我市工业和信息化重点项目的建设和发展,一是持续推动战略性新兴产业发展,鼓励工业企业提高创新能力;二是推动工业化与信息化深度融合,加快军民融合产业快速发展;三是配套支持城市矿产示范基地建设,确保通过国家验收;四是鼓励中小企业发展壮大,推动我市非公经济健康发展。 

五、名词解释

1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指市工信委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市行政学院及上级部门要求,对机关工作人员进行培训的支出。  

3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件下载:

        1、2018年部门预算公开汇总表.xls

        2、兰州市工业和信息化委员会(委本级)2018年预算公开说明.docx

        3、兰州市工业和信息化委员会(委本级)2018年部门预算公开表.xls

        4、兰州市中小企业服务中心预算公开说明.docx

        5、兰州市中小企业服务中心2018年部门预算公开表.xls

        6、兰州市节能监察中心预算公开说明.doc

        7、兰州市节能监察中心2018年部门预算公开表.xls

        8、兰州市中小企业服务中心预算公开说明.docx

        9、兰州市中小企业服务中心2018年部门预算公开表.xls



兰州市工业和信息化委员会

 2018年2月9日

 

 

 

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