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兰州市工业和信息化委员会2016年部门决算说明
时间: 2017-09-15     作者:

兰州市工业和信息化委员会2016年部门决算说明

 

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预【201436号)相关精神,现将我部门2016年部门决算情况及有关重要事项公开如下:

一、部门职责

兰州市工业和信息化委员会是在2010年全市政府机构改革时,整合原市经济委员会、市非公服务局、市信息化工作办公室职能的基础上,成立的市政府组成部门,主要承担着全市工业经济、信息化、非公经济发展、循环经济、节能减排等职能。

二、机构设置情况

委机关下设处室19个,我委机关核定编制108名(干部95名,工勤13名),实有人员98人(干部87名,工勤11名)。分管4个事业单位,分别是节能监察中心、中小企业信用担保中心、中小企业服务中心和质量管理培训咨询服务中心。

三、部门预算收支情况说明

(一)2016年收入支出总体情况说明

1.2016年收入情况说明

2016年总收入26780.08万元,其中:

1)财政拨款收入:25639.41万元,占总收入95.74%

2)年初结转和结余1140.67万元,占总收入4.26%

3)政府性基金预算财政拨款0万元.

2.2016年总支出情况说明

2016年总支出26780.08万元,其中:

1)基本支出2596.12万元,占总支出9.7%。包括:一般公共服务支出2531.31万元,与2016年年初预算1686.47万元相比增加了867.13万元,其原因为人员增加调薪调资,以及退休人员调整养老金;培训支出2.84万元;住房保障支出61.97万元。

2)项目支出23103.72万元,占总支出86.28%。包括:一般公共服务支出250.88万元;节能环保支出614.94万元;城乡社区支出8万元;资源勘探信息支出18110.95万元;其他支出4118.95万元。主要用于支持战略新型产业、生产性服务业资金增加以及拨付出城入园搬迁项目资金。

3)年末结转和结余1080.24万元,占总支出4.02%

(二)2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出25657.32万元,其中:

1.一般公共服务支出2739.67万元,占总支出10.7%

2.教育支出2.84万元,占总支出0.02%

3.节能环保支出614.94万元,占总支出2.4%

4.城乡社区支出8万元,占总支出0.04%

5.资源勘探信息等支出18110.95万元,占总支出70.59%

6.住房保障支出61.97万元,占总支出0.25%

7.其他支出4118.95万元,占总支出16%

(三)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年我委一般公共预算财政拨款基本支出2553.61万元,其中:

1.工资福利支出631.37万元,包括:基本工资181.51万元、津贴补贴342.2万元、奖金30.59万元、其他社会保障缴费5.25万元、伙食补助70.81万元;

2.对个人和家庭补助1753.89万元,包括:离休费100.13万元、退休费866.72万元、退职费30.24万元、抚恤金152.64万元、生活补助5.46万元、奖励金416.24万元、住房公积金61.97万元、采暖补贴120.49万元;

3.商品和服务支出168.35万元,包括:办公费10.29万元、邮电费4万元、差旅费29.55万元、接待费0.1万元、水电费8万元、取暖费11.49万元、工会经费3.77万元、福利费34.55万元、公务用车8.64万元、劳务费19.75万元、培训费2.84万元、其他交通费用35.38万元。

(四)三公经费情况说明

2016年三公经费8.74万元,其中接待费0.1万元(公务接待1次、接待10人),较上年减少0.43万元,同比减少80%;公务用车维护费8.64万元,较去年减少8.4万元,同比减少49%,主要原因为公务车改革减少公务用车及缩减部分公务接待费。

四、机关运行经费安排

2016年我部门机关运行经费做如下安排:办公费10.29万元,邮电费4万元,差旅费29.55万元,接待费0.1万元、水电费8万元,取暖费11.49万元,工会经费3.77万元,福利费34.55万元,公务用车8.64万元,培训费2.84万元。

我部门机关运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定,严格执行会议费、培训费、差旅费等管理办法和制度。

五、政府采购情况说明

我部门2016年政府采购89.6万元,主要包括:印刷工业和经济发展宣传资料印刷费13.4万元,维修费22.4万元,购置办公设备16.6万元,物业费11.8万元,租赁费25.4万元。

六、部门预算绩效评价情况

基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出完善我部门各项工作基础设施和改善工作环境,保证各项工业和信息化重点开展和完成。

附件:

1、收入支出决算总表

2、收入决算表支出决算表

3、财政拨款收入支出决算总表

4、一般公共预算财政拨款支出决算表

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件下载: 市工信委(本级)决算公开附表.xls

兰州市工业和信息化委员会

2017915

 

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